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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009253
Monto de la Factura
₲ 1.187.850
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.135
IVA
₲ 107.986
Retención DNCP
₲ 4.319
Retención IVA
₲ 32.396
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-228427
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.608.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428516
Nombre de la Licitación
LCO 64/23 - RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay