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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002995
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.066.000
IVA
₲ 4.590.909
Retención DNCP
₲ 176.291
Retención IVA
₲ 1.377.273
Retención Renta
₲ 1.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
145/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235714
Monto Contrato
₲ 459.107.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.706.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.888.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428565
Nombre de la Licitación
LCO 43/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay