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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003094
Monto de la Factura
₲ 15.058.267
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.034.305
IVA
₲ 1.368.933
Retención DNCP
₲ 52.567
Retención IVA
₲ 410.680
Retención Renta
₲ 547.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-232158
Monto Contrato
₲ 492.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.559.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.546.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428548
Nombre de la Licitación
LCO N° 42/2023 - SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay