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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010995
Monto de la Factura
₲ 3.894.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.208
IVA
₲ 354.000
Retención DNCP
₲ 13.594
Retención IVA
₲ 106.200
Retención Renta
₲ 141.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-233092
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.683.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.293.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433358
Nombre de la Licitación
LCO 123/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay