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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034154
Monto de la Factura
₲ 10.616.528
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.903.869
IVA
₲ 965.138
Retención DNCP
₲ 37.061
Retención IVA
₲ 289.542
Retención Renta
₲ 386.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234646
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.705.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.754.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428580
Nombre de la Licitación
LCO N° 61/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADOS MANUALES Y ELECTRICAS Y CARROS DE TRANSPORTE DE VARIAS MEDIDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay