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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035205
Monto de la Factura
₲ 4.035.200
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.327
IVA
₲ 366.836
Retención DNCP
₲ 14.087
Retención IVA
₲ 110.051
Retención Renta
₲ 146.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234646
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.773.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.757.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428580
Nombre de la Licitación
LCO N° 61/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADOS MANUALES Y ELECTRICAS Y CARROS DE TRANSPORTE DE VARIAS MEDIDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay