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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 8.041.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.501.230
IVA
₲ 731.000
Retención DNCP
₲ 28.070
Retención IVA
₲ 219.300
Retención Renta
₲ 292.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-231072
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.041.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.501.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428645
Nombre de la Licitación
LCO 50/23 - SERVICIOS DE TEST DE INTRUSIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay