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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0009971
Monto de la Factura
₲ 61.162.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.556.221
IVA
₲ 5.560.181
Retención DNCP
₲ 215.735
Retención IVA
₲ 1.668.055
Retención Renta
₲ 1.668.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234860
Monto Contrato
₲ 61.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.659.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.075.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428569
Nombre de la Licitación
LCO 62/23 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay