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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006022
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.877
IVA
₲ 945.454
Retención DNCP
₲ 36.305
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
106/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235637
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.904.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.186.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428526
Nombre de la Licitación
LCO 49/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay