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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 156.800.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.137.599
IVA
₲ 14.254.545
Retención DNCP
₲ 547.375
Retención IVA
₲ 4.276.364
Retención Renta
₲ 5.701.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
134/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-236322
Monto Contrato
₲ 156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.663.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.137.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428552
Nombre de la Licitación
LCO N° 53/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay