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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
31966
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.658
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
293/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-172759
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.430.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344642
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf