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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005267
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. de Orden de Pago
16556
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.750.608
IVA
₲ 1.618.181
Retención DNCP
₲ 78.482
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 485.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
538/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183485
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.851.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf