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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004587
Nro. de Timbrado
13292781
Monto de la Factura
₲ 11.063.000
Nro. de Orden de Pago
31534
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.420.542
IVA
₲ 1.005.727
Retención DNCP
₲ 39.022
Retención IVA
₲ 301.718
Retención Renta
₲ 301.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
484/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180053
Monto Contrato
₲ 29.509.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.809.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf