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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 48.065.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.270.050
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.538
Retención IVA
₲ 1.310.864
Retención Renta
₲ 1.310.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 961.300
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209804
Monto Contrato
₲ 160.666.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.524.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.233.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias para la Administración Central, Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc