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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098093
Nro. de Timbrado
15410589
Monto de la Factura
₲ 154.000.000
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.921.000
IVA
Retención DNCP
₲ 543.200
Retención IVA
₲ 4.200.000
Retención Renta
₲ 4.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204169
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.864.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.921.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395120
Nombre de la Licitación
Adquisición de acoples hidráulicos para accionamiento elevador molino crudo III y cinta cangilon
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc