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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Nro. de Timbrado
15676960
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.735.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 542.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206961
Monto Contrato
₲ 238.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.598.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.506.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395753
Nombre de la Licitación
Servicio de Tercerización de Personal Profesional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc