- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Nro. de Timbrado
15183122
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.453.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.386
Retención IVA
₲ 1.085.454
Retención Renta
₲ 1.085.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206961
Monto Contrato
₲ 238.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.598.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.506.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395753
Nombre de la Licitación
Servicio de Tercerización de Personal Profesional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc