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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006164
Nro. de Timbrado
15819137
Monto de la Factura
₲ 40.790.750
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.385.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.879
Retención IVA
₲ 1.112.479
Retención Renta
₲ 1.112.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204831
Monto Contrato
₲ 701.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.456.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.031.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395357
Nombre de la Licitación
Recarga de Compuestos Químicos para Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc