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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007769
Nro. de Timbrado
16338616
Monto de la Factura
₲ 61.276.300
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.109.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.910
Retención IVA
₲ 1.671.172
Retención Renta
₲ 2.228.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204831
Monto Contrato
₲ 701.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.456.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.031.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395357
Nombre de la Licitación
Recarga de Compuestos Químicos para Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc