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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000707
Nro. de Timbrado
15313381
Monto de la Factura
₲ 148.255.486
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.515.152
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 522.938
Retención IVA
₲ 4.043.331
Retención Renta
₲ 4.043.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-210642
Monto Contrato
₲ 148.255.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.124.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.515.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias para la Administración Central, Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc