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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013054
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 199.996.520
Nro. de Orden de Pago
2093
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.205.814
IVA
Retención DNCP
₲ 705.442
Retención IVA
₲ 5.454.451
Retención Renta
₲ 5.454.451
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206494
Monto Contrato
₲ 199.996.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.820.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.205.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395052
Nombre de la Licitación
Adquisición de cuellos de mangas filtrantes snap band y remanufacturación para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc