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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012962
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 219.000.000
Nro. de Orden de Pago
2012
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.088.957
IVA
Retención DNCP
₲ 772.473
Retención IVA
₲ 5.972.727
Retención Renta
₲ 5.972.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-210209
Monto Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.806.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.088.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395463
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Acoples y Accesorios para diversos Sectores de la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc