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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002974
Nro. de Timbrado
14712070
Monto de la Factura
₲ 48.350.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.542.184
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.544
Retención IVA
₲ 1.318.636
Retención Renta
₲ 1.318.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-198047
Monto Contrato
₲ 201.485.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.458.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.348.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381446
Nombre de la Licitación
Servicio de limpiezas de oficinas y sanitarios de la Administración Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc