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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011451
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 218.621.880
Nro. de Orden de Pago
791793
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.864.476
IVA
₲ 19.874.716
Retención DNCP
₲ 794.989
Retención IVA
₲ 5.962.415
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-183899
Monto Contrato
₲ 218.621.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.621.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.864.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual