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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012696
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 43.999.950
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.752
IVA
₲ 3.999.995
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.199.999
Retención Renta
₲ 1.199.999
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-183271
Monto Contrato
₲ 43.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.999.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual