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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029009
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 52.315.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.750.613
IVA
₲ 4.755.909
Retención DNCP
₲ 186.432
Retención IVA
₲ 1.426.773
Retención Renta
₲ 951.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23025-17-152379
Monto Contrato
₲ 52.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.750.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual