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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003716
Nro. de Timbrado
16385955
Monto de la Factura
₲ 618.600.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.535.200
IVA
Retención DNCP
₲ 2.159.476
Retención IVA
₲ 16.870.909
Retención Renta
₲ 22.494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-229645
Monto Contrato
₲ 618.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.060.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.535.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Laminas de Fibra Prensada para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc