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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005675
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
1006
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.276
Retención IVA
₲ 220.910
Retención Renta
₲ 294.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-234148
Monto Contrato
₲ 404.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.134.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.639.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN DE CONTINGENCIA PARA LOS TRES FRENTES DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc