- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Nro. de Timbrado
17585250
Monto de la Factura
₲ 24.352.200
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.717.503
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.011
Retención IVA
₲ 664.151
Retención Renta
₲ 885.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICAN SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80107858-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-237199
Monto Contrato
₲ 361.086.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.820.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.312.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428940
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tintas y Solventes para las Impresoras del Sector de Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc