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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Nro. de Timbrado
17585250
Monto de la Factura
₲ 64.655.500
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.916.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.310
Retención IVA
₲ 1.763.332
Retención Renta
₲ 2.351.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.400.165
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICAN SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80107858-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-237199
Monto Contrato
₲ 361.086.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.820.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.312.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428940
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tintas y Solventes para las Impresoras del Sector de Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc