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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Nro. de Timbrado
16773861
Monto de la Factura
₲ 212.889.000
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.074.558
IVA
Retención DNCP
₲ 743.176
Retención IVA
₲ 5.806.064
Retención Renta
₲ 7.741.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 24.337.990
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-235814
Monto Contrato
₲ 212.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.703.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.074.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429100
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros para Compresores de Aire Mecanizado a Tornillo - Línea III de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc