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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016629
Nro. de Timbrado
16787969
Monto de la Factura
₲ 86.211.998
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.349.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.958
Retención IVA
₲ 2.351.236
Retención Renta
₲ 3.134.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-236157
Monto Contrato
₲ 862.119.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.136.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.349.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435461
Nombre de la Licitación
Adquisición de Laminas de Fibra Prensada para Compresores de Bombas de Vacío de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc