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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Nro. de Timbrado
16434062
Monto de la Factura
₲ 192.720.000
Nro. de Orden de Pago
1025
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.615.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 672.768
Retención IVA
₲ 5.256.000
Retención Renta
₲ 7.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-235735
Monto Contrato
₲ 866.855.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.099.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.909.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429220
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias y Soporte Local de SAP
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc