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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050651
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.265.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.724
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-230194
Monto Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.645.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.265.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431343
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Unidades Móviles de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc