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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 263.100.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.438.814
IVA
Retención DNCP
₲ 918.458
Retención IVA
₲ 7.175.455
Retención Renta
₲ 9.567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-235464
Monto Contrato
₲ 263.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.438.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tela de Fibra Cerámica para Varios Sectores - Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc