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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000563
Monto de la Factura
₲ 212.026.072
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
26-02-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.750.975
IVA
Retención DNCP
₲ 771.004
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-68099
Monto Contrato
₲ 423.552.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.587.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.047.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247283
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones