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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064125
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 272.729.510
Nro. de Orden de Pago
2657
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.891.363
IVA
₲ 24.793.591
Retención DNCP
₲ 961.991
Retención IVA
₲ 7.438.078
Retención Renta
₲ 7.438.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167822
Monto Contrato
₲ 272.729.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.729.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.891.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352389
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHÍCULOS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill