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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Nro. de Timbrado
13502964
Monto de la Factura
₲ 7.340.000
Nro. de Orden de Pago
2022
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.573.746
IVA
₲ 667.273
Retención DNCP
₲ 25.890
Retención IVA
₲ 200.182
Retención Renta
₲ 200.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-163681
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.971.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.736.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347113
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill