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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001361
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 302.751.000
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.159.298
IVA
₲ 27.522.818
Retención DNCP
₲ 1.067.885
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.256.845
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-159592
Monto Contrato
₲ 302.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.484.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.159.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VPN
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill