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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 1.539.985
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.887
IVA
₲ 26.301
Retención DNCP
₲ 5.934
Retención IVA
₲ 7.890
Retención Renta
₲ 30.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23022-13-78808
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.789.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.379.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta