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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 19.648.486
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.048.163
IVA
₲ 472.077
Retención DNCP
₲ 75.172
Retención IVA
₲ 141.623
Retención Renta
₲ 383.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23022-13-78808
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.789.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.379.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta