Detalles del Pago

Datos del Pago

Nro. de Factura

001-001-0003426

Monto de la Factura

₲ 10.566.955

Nro. de Orden de Pago

935

Fecha de Orden de Pago

19-06-2014

Fecha Emisión Cheque

26-06-2014

Fecha Depósito / Entrega Cheque

26-06-2014

Monto Cheque/Depósito

₲ 10.249.520

IVA

₲ 234.255

Retención DNCP

₲ 40.504

Retención IVA

₲ 70.277

Retención Renta

₲ 206.654

Impuesto Selectivo al Consumo

₲ 0

Fondo Reparo

₲ 0

Multa

₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor

PREMIER S.R.L.

RUC

80001145-7

Número de Contrato

27/2013

Código de Contratación (CC)

CO-23022-13-78808

Monto Contrato

₲ 162.000.000

Total Pagado por el Contrato

₲ 122.789.099

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor

₲ 121.379.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación

254364

Nombre de la Licitación

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

Convocante

Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)

Unidad de Contratación

Uoc Ipta