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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001529
Monto de la Factura
₲ 122.555.975
Nro. de Orden de Pago
50008
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.982.518
IVA
₲ 11.141.452
Retención DNCP
₲ 445.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
LCO 28-2012
Código de Contratación (CC)
CO-22012-12-66492
Monto Contrato
₲ 614.591.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.428.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.982.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247256
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu