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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 122.845.652
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.823.982
IVA
₲ 11.167.787
Retención DNCP
₲ 437.777
Retención IVA
₲ 3.350.336
Retención Renta
₲ 2.233.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-85909
Monto Contrato
₲ 250.322.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.322.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.052.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo