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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003463
Nro. de Timbrado
14291483
Monto de la Factura
₲ 27.930.400
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.308.406
IVA
₲ 2.539.127

Retención DNCP
₲ 98.518
Retención IVA
₲ 761.738
Retención Renta
₲ 761.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-180136
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.192.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.306.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill