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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003464
Nro. de Timbrado
14291483
Monto de la Factura
₲ 28.518.300
Nro. de Orden de Pago
1889
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.862.164
IVA
₲ 2.592.573
Retención DNCP
₲ 100.592
Retención IVA
₲ 777.772
Retención Renta
₲ 777.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-180136
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.192.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.306.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill