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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007315
Nro. de Timbrado
13697653
Monto de la Factura
₲ 229.985.500
Nro. de Orden de Pago
2824
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.629.614
IVA
₲ 20.907.773
Retención DNCP
₲ 811.222
Retención IVA
₲ 6.272.332
Retención Renta
₲ 6.272.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-178837
Monto Contrato
₲ 229.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.629.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA DTIC
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill