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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012232
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 1.408.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.234
IVA
₲ 128.000
Retención DNCP
₲ 4.966
Retención IVA
₲ 38.400
Retención Renta
₲ 38.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-168407
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.812.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.678.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill