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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 35.970.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.849.404
IVA
₲ 3.270.000
Retención DNCP
₲ 126.876
Retención IVA
₲ 981.000
Retención Renta
₲ 981.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209136
Monto Contrato
₲ 249.990.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.812.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.231.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DEBILES (2DO. LLAMADO)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay