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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.089
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.546
Retención Renta
₲ 654.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209136
Monto Contrato
₲ 249.990.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.812.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.231.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DEBILES (2DO. LLAMADO)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay